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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
公開目錄 公示公告 文號
信息有效性 有效 公開形式 主動公開

縣總工會2018年度部門決算公開

一、部門概況

(一)職能職責

1、維護職能:是工會的基本職責,是工會服務于黨的中心任務的主要手段。在維護人民總體利益的同時,更好地表達和維護職工群眾的具體利益。突出工會工作的特色。

2、建設職能:動員和組織職工積極參加建設和改革,完成經濟和社會發展任務,促進兩個文明建設,推動社會全面進步。

3、參與職能:代表和組織職工參與社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理。

4、教育職能:教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

(二)部門決算單位構成

永昌縣總工會工作部門,一級預算單位,內設2個機構,主要是:

1、辦公室

2、財務室

(三)人員情況

本部門2018年人員編制8人(其中:參公編制4人),較上的增加0人。年末實有在職人員5人(其中:參公5人、),較上年增加1人;離退休人員7人,較上年增加1人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計144.38萬元,支出總計144.38萬元。與2017年決算數相比,收入增加14.38萬元,增長11%,支出增加15.38萬元,增長12%。主要原因是:2018年度退休干部新增一人及9月新增兩名工作人員工資變動,以及同比人員工資調整上漲。

本部門2018年度收入合計144.38萬元,其中:財政撥款收入144.38萬元,占100%。

本部門2018年度支出合計144.38萬元,其中:基本支出84.4萬元,占58%; 項目支出60萬元,占42%。

本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,較上年減少1萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入144.38萬元,較上年決算數增加15.38萬元,增長12%。主要原因是:2018年度退休干部新增一名、9月新增兩名工作人員、臨時工工資變動及同比人員工資調整上漲等。較年初預算數減少6.32萬元,降低4.2%。主要原因是人員工資變動。

本部門2018年度財政撥款支出144.38萬元,較上年決算數增加15.38萬元,增長12%。主要原因是2018年度退休干部新增一名、9月新增兩名工作人員工資變動、臨時工工資變動及工資調整上漲等。較年初預算數減少6.32萬元,降低4.2%。主要原因是:人員工資調整,臨時工工資變動等。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出118.5萬元,占82%,較年初預算數增加5.67萬元,主要原因是:2108年9月新分配兩名工作人員、臨時工工資調整及工資調整上漲等;社會保障與就業支出22.7萬元,占15.7%,較年初預算數減少15.21萬元,主要原因是:2018年7月開始退休人員工資由社保發放。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出84.4萬元。其中:人員經費74萬元, 較上年減少8萬元。公用經費10.3萬元,較上年增加1.3萬元,主要原因是:人員變動及物價上漲。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數減少0萬元,主要原因是:無三公經費 ,較上年支出數減少1.5萬元,主要原因是:無公務用車。

(二)“三公”經費分項支出情況。

出國出境費

無公務車購置費。

無公務車運行維護費

無公務接待費。

(三)“三公”經費實物量情況。

無相關支出。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出70.3萬元,機關運行經費主要用于開支:辦公費62918.8元、差旅費6464元、勞務費600000元、其他交通費用34000元。

機關運行經費較2017年增加21.3萬元,增長43.5%,主要原因是:2018年單位搬遷及人員增加使辦公費增加。 

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。

2018年度采購電腦3臺共1.2萬元,辦公桌椅共0.75萬元。主要原因是:2019年9月新增兩名工作人員。

(四)預算績效管理情況說明。

無公共預算項目支出開展績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

(三)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(四)一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

(五)社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

(六)住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

(七)住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(十一)三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2018年度部門決算公開表格

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