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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
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永昌縣殘疾人聯合會2018年度部門決算公開

一、部門概況

(一)     職能職責

縣殘聯是殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體,具有“代表、服務、管理”職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。縣殘聯1995年成立,起初與縣民政局合署辦公,2000年12月機構單列,升格為正科級單位,核定編制6人,其中:領導職數2人。為參照公務員法管理的群團組織。認真完成政府為民辦實事項目,強化殘疾人康復工作,繼續加強殘疾人就業、教育、扶貧工作,加強殘疾人就業保障金審核征繳任務,強殘疾人維權服務工作,進一步深化基層殘疾人組織建設,宣傳殘疾人文化體育工作,順利完成殘疾人基本服務狀況和需求專項調查工作。

(二)機構設置

縣殘聯1995年成立,起初與縣民政局合署辦公,2000年12月機構單列,升格為正科級單位。

(三)人員情況

2018年初有工作人員18人,其中:領導2人,正式職工7人(3人參公,4人事業),臨時工6人、公益性崗位2人、退休返聘1人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年年初預算為436.7萬元,期間調整增長了1.3萬元,其增長原因為,財政調資增長及新增公務員一名。與上面對比略微有所增長。

2018年我會財政撥款收入為502.55萬元,與上年相比較少了41%,其減少原因為,上年基建專項資金財政撥款收入較大,今年基建專項資金較少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年我會總收入502.5492萬元,其中財政撥款收入502.5492萬元,占總收入100%;總支出711.0884萬元,其中基本支出98.7012萬元,占總支出14%,項目支出612.3872萬元,占總支出86%,結轉25.9123萬元。

我會財政撥款總收入為603.6612萬元,總支出為711.0884萬元,其中基本支出為98.7012萬元,其主要構成為,人員工資、津補貼,退休費,社保支出,及人員經費等。項目支出為612.3872萬元,其主要構成為康復資金,體育資金,就業扶貧資金及基建項目資金。

我會截止12月31日,結余結轉25.9123萬元,其主要構成為殘疾人康復資金20.9123萬元及設備購置第三代殘疾人制卡機購置費5萬元,其結余原因為;康復資金結合醫院,殘疾人白內障手術資金,篩查結束,手術做完,才能撥付。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

(四)資產負債情況分析

(1)2018年資產為1388.6180萬元,上年為1284.43萬元,較上年增加104.188萬元,增加原因是新增托養中心在建工程款。

(2)負債2018年為32.4610萬元,上年為14.8986萬元,較上年增加17.56240.528836萬元。主要原因是托養及康復中心架電工程款。 

四、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出1.3973萬元,用于辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額4.13725萬元,其中:政府采購貨物支出4.13725萬元主要用于采購電腦6臺。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。。

五.預算績效管理情況說明

按照《預算法》規定及縣財政局關于做好部門績效評價工作的相關要求,為進一步加強景區建設管理辦公室經費管理,通過加強預算績效評價工作力度和績效評價結果運用,切實提高了財政資金使用效益。2018年,我單位將進一步加大推進績效管理力度,繼續擴大績效目標管理覆蓋范圍,實行績效評價,以形成預算前期有目標審核、預算執行有跟蹤評價、預算結束有績效評價的預算績效管理評價機制。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

 

附件:2018年度部門決算公開表

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