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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
公開目錄 公示公告 文號
信息有效性 有效 公開形式 主動公開

永昌縣北海子景區管護項目績效評價報告

一、部門概況

(一)職能職責

永昌縣神秘驪靬景區管理處前身是北海子景區建設管理辦公室和永昌縣景區建設管理辦公室,2017年,按照《永昌縣機構編制委員會關于設立永昌縣“神秘驪靬”景區管理處的通知》(永機編發〔2017〕18號)文件精神,設立永昌縣神秘驪靬景區管理處,加掛甘肅永昌北海子國家濕地公園牌子,管理范圍主要為驪靬文化產業園、北海子國家濕地公園、北海子公園、武當山景區和獅伏山,轄區面積5.3223萬畝,其中:驪靬文化產業園3.345萬畝,北海子國家濕地公園1.3773萬畝,北海子公園、武當山景區和獅伏山共計0.6萬畝。近年來,經過歷屆縣委、縣政府的不懈努力,南有驪靬古城、北有御山圣容、中有紅色圣跡和北海子濕地的旅游框架基本形成,神秘驪靬景區被列為全省20個大景區之一,驪靬古城、北武當山、北海子公園分別被評為國家4A級、3A級和2A級景區。

(二)機構設置

2018年度部門決算單位為縣景區建設管理辦公室本級,無二級單位。年初實有在職人員37人。

(三)人員情況

按照《永昌縣機構編制委員會關于設立永昌縣“神秘驪靬”景區管理處的通知》(永機編發〔2017〕18號)文件精神,永昌縣神秘驪靬景區管理處現核定事業編制10名,主任1名(正科級),副主任3名(副科級),工作人員7名。現實有工作人員37人:編制內人員8人,其中:主任1名,副主任2名,工作人員5人;編制外29人,其中:事業單位企業職工22人,民生實施項目人員7人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計1400.02萬元,支出總計1504.3萬元。與2017年決算數相比,收入減少16.65萬元,下降0.1%,支出增加183.08萬元,增長12.17%。主要原因一是由于上年度項目資金結轉較多,導致本年度項目資金撥款較少,支出較少,二是項目在建工程絕大部分竣工,2018年度為工程收尾階段,工程項目減少,致使項目收入支出減少,三是2018年度退休人員轉移至社保發工資,致使基本支出減少。

本部門2018年度收入合計1400.02萬元,其中:財政撥款收入934.72萬元,占66.76%;其他收入465.29萬元,占33.24%。

本部門2018年度支出合計1504.3萬元,其中:基本支出426.38萬元,占28.3%; 項目支出1077.92萬元,占71.7%;

本部門2018年度年末結轉和結余157.04萬元,較上年減少154.88萬元,主要原因一是財政收回兩年以上存量資金,二是北海子國家濕地公園項目支付進程加快,使存量減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入934.73萬元,較上年決算數減少197.37萬元,下降21%。主要原因一是退休職工7人轉移至社保發工資,人員減少,使財政撥款收入減少,二是2018年度工程項目增多,其他收入增加,致使財政撥款收入減少。

本部門2018年度財政撥款支出930.8萬元,較上年決算數減少362.42萬元,下降38.9%。主要原因一是由于上年度項目資金結轉較多,導致本年度項目資金撥款較少,支出較少,二是項目在建工程絕大部分竣工,2018年度支付工程款較多,工程款為其他收入,使財政撥款收入減少,導致財政撥款支出減少,工程項目減少,致使項目收入支出減少,三是2018年度退休人員7名轉移至社保發工資,致使基本支出減少。

本部門2018年度總支出1504.3萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出117.88萬元,占7.83%,文化體育和傳媒支出219.39萬元,占14.58%,社會保障與就業支出29.55萬元,占1.96%,城鄉社區支出951.15萬元,占63.23%,農林水支出177.55萬元,占11.82%,住房保障支出8.78萬元,占0.58%.

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出426.37萬元。其中:一般公共服務支出117.88萬元, 較上年增加43.49萬元,主要原因是正常經晉升、文明獎、科學發展觀獎金及社保繳費基數調整;社會保障和就業支出29.55萬元,較上年減少13.18萬元,原因是退休人員轉移社保發工資;城鄉和社區支出270.15萬元,較上年減少4.82萬元,原因是新增加退休人員。

(四)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出0萬元。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1.3萬元,其中:政府采購貨物支出1.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,主要用于采購多功能一體復印機一臺。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。。

五.預算績效管理情況說明

按照《預算法》規定及縣財政局關于做好部門績效評價工作的相關要求,為進一步加強景區建設管理辦公室經費管理,通過加強預算績效評價工作力度和績效評價結果運用,切實提高了財政資金使用效益。2018年,我單位將進一步加大推進績效管理力度,繼續擴大績效目標管理覆蓋范圍,實行績效評價,以形成預算前期有目標審核、預算執行有跟蹤評價、預算結束有績效評價的預算績效管理評價機制。

績效評價取得的成效,一是經濟效益,增加服務業收入,提高服務業就業人數。二是生態效益,美化景區環境,提高人們對可持續發展的認識,促進社會安定。發現的主要問題及原因:一是爭取到的項目資金較少, 管護面積逐年增加,水電費費用較幅度增加,管護經費短缺,外加灌水保潔綠化材料款價格及人工費增加,景區設施設備因年久,損壞較多,維修資金較緊張,導致項目資金嚴重短缺;二是景區內游客的不文明行為雖大幅度降低,但不文明現象任存在。下一步改進措施:一是積極向相關部門匯報情況,爭取加大項目資金的列支;二是加大景區安全文明的宣傳及勸導工作,增多景區宣傳牌及宣傳條幅宣傳彩頁宣傳短信等,力爭減少景區不文明行為。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

附件:景區辦2018年度決算項目績效評價表

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