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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
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中共永昌縣委老干部工作局2018年度部門決算公開

一、部門概況

(一)職能職責

主要職能:中共永昌縣委老干部工作局是負責全縣離退休干部服務管理工作的職能工作部門,主要職責是:貫徹執行黨中央、國務院和縣委、縣政府關于老干部工作的方針、政策和規定;研究制定全縣老干部工作的有關政策和規定;負責全縣離退休干部政治待遇、生活待遇落實,督促檢查各項待遇落實情況;鼓勵和引導老干部發揮作用;抓好全縣離退休干部思想政治建設和黨支部建設;指導全縣離退休老干部開展積極向上、文明健康的文化體育活動;負責全縣老干部工作的調查研究,根據老干部工作面臨的新情況、新問題、新特點,探索做好工作的新途徑、新方式、新方法;指導各單位老干部工作業務和有關人員的培訓。

(二)機構設置

永昌縣委老干部局屬一級預算單位,內設3個科室,分別是:局機關辦公室、財務室、關工委辦公室。

(三)人員情況

本部門2018年人員編制6人(其中:行政編制0人、參公編制5人、事業編制1人),較上年持平。年末實有在職人員6人(其中:行政0人、參公5人、事業1人),較上年持平;離退休人員7人,較上年持平。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計204.58萬元,支出總計204.58萬元。與2017年決算數相比,收入增加38.03萬元,增長18.6%,支出增加36.03萬元,增長17.6%。主要原因:本年老干部活動中心改造項目增加48.5萬元。

本部門2018年度收入合計204.58萬元,其中:財政撥款收入199.58萬元,占97.6%;其他收入5萬元,占2.4%。

本部門2018年度支出合計204.58萬元,其中:基本支出141.08萬元,占67%; 項目支出63.5萬元,占31.04%。

本部門2018年度年末結轉和結余0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入199.58萬元,較上年決算數增加36.16萬元,增長18.1%。主要原因:本年老干部活動中心改造項目增加48.5萬元。

本部門2018年度財政撥款支出204.58萬元,較上年決算數增加39.16萬元,增長19.1%。主要原因:本年老干部活動中心改造項目增加48.5萬元。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出166.48萬元,占83.4%,較年初預算數無變化;社會保障與就業支出28.77萬元,占14.4%,較年初預算數無變化;住房保障支出4.33萬元,占2.2%,較年初預算數無變化。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出141.08萬元。其中:人員經費128.17萬元,人員經費用途主要包括基本工資21.02萬元、津貼補貼15.85萬元、獎金2.45萬元、職工基本醫療保險繳費2.22萬元、公務員醫療補助繳費1.53萬元、住房公積金4.33萬元、退休費21.02萬元、生活補助48.96萬元、獎勵金10.79萬元。公用經費12.9萬元,公用經費用途主要包括辦公費3.13萬元、電費0.34萬元、郵電費0.64萬元、取暖費0.29萬元、差旅費0.31萬元、勞務費3.77萬元、工會經費0.22萬元、公務交通補貼4.2萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計0萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元;公務車購置費0萬元;公務車運行維護費0萬元;公務接待費0萬元。

三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門人均接待費0萬元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出12.9萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、工會經費、公務交通補貼。

二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元.

(四)預算績效管理情況說明

(1)根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金58.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的28.6%。共組織對關工委工作經費2萬元、老干部春節慰問金7萬元、老干部工作業務費1萬元、老干部活動中心改造項目48.5萬元4個項目開展了績效評價。

根據年初設定的績效目標,工作業務費、關工委辦公經費、老干部春節慰問金、老干部活動中心改造項目自評得分為優(或優、良、中、差)。項目全年預算數為58.5萬元,執行數為58.5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是工作業務費1萬元為老干部訂閱黨報黨刊,解決了老干部的政治理論學習,提高老干部們的政治思想水平;二是關工委辦公經費2萬元,解決了關心下一代委員會的辦公經費;三是老干部春節慰問金7萬元,使老干部得到黨和政府的關懷和溫暖;四是老干部活動中心改造項目48.5萬元,為縣上的退休老干部提供了活動場所。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他    費用。

(五)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(六)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(七)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

附件:2018年度部門決算公開表格

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