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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
公開目錄 公示公告 文號
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永昌縣政協辦2018年度部門決算公開

一、部門概況

(一)職能職責

政協永昌縣委員是中國人民政治協商會議地方委員會,是永昌縣四大班子之一。

按照《中國人民政治協商會議章程》規定,政協全國委員會和地方委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。政協各級地方委員會全體會議行使下列職權:

1、選舉地方委員會的主席、副主席、秘書長和常務委員;

2、聽取和審議常務委員會的工作報告;

3、討論并通過有關決議;

4、參與對國家和地方事務的重要問題的討論,提出建議和批評。

縣政協辦公室是政協永昌縣委員會的常設辦事機構,主要承擔以下職責:政協永昌縣委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作;負責公文處理工作;負責內外接待服務以及對外交往中的有關具體事務;接待處理人民群眾和委員來信來訪;負責機關人事管理、勞動工資工作;承擔行政管理、生活福利,機關安全等后勤服務工作;承擔黨組、常委會、主席會議交辦的其他事項。

(二)機構設置

永昌縣政協的性質為行政單位,級別縣級。下設辦公室、社會法制和提案委員會、農業和經濟委員會、科教文衛體委員會、民族宗教和三胞聯絡委員會、文史資料和學習委員會。

(三)人員情況

本部門2018年人員編制18人(其中:行政編制18人、),較上年沒有增減。年末實有在職人員16人(其中:行政16人),較上年減少2人;離退休人員22人,較上年增加4人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計391.25萬元,支出總計391.25萬元。與2017年決算數相比,收入減少53.53萬元,下降12.04%,支出減少53.53萬元,下降12.04%。主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約。

本部門2018年度收入合計386.25萬元,其中:財政撥款收入385.75萬元,占99.87%;其他收入0.5萬元,占0.13%。本部門2018年度支出合計391.25萬元,其中:基本支出363.47萬元,占92.9%; 項目支出27.78萬元,占7.1%。本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,較上年減少5萬元,主要原因是上年項目未完成結轉。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入385.75萬元,較上年決算數減少39.63萬元,下降9.32%。較年初預算數增加18.99萬元,增長5.18%。主要原因是2018年增資因素。

本部門2018年度財政撥款支出390.75萬元,較上年決算數減少45.63萬元,下降10.46%。主要原因是:第一,上年度有會議經費的支出而本年度沒有。第二,認真貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約。較年初預算數減少23.34萬元,下降5.64%。主要原因是2018年退休5人且在年底時退休人員全部移交人力資源和社會保障局。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出304.21萬元,占77.85%,較年初預算數增加43.59萬元,主要原因是人員變動、增加季度協商費等因素;社會保障與就業支出71.96萬元,占18.42%,較年初預算數減少66.92萬元,主要原因是2018年退休人員全部移交人力資源和社會保障局等因素。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出362.97萬元。其中:人員經費335.52萬元, 較上年減少14.04萬元,主要原因是退休人員移交社保等因素。人員經費用途主要包括基本工資73.51萬元、津貼補貼41.68萬元、職工基本醫療保險費6.27萬元、公務員醫療補助繳費5.43萬元、其他社會保險費0.0506萬元、住房公積金14.58萬元、退休費52.07萬元、撫恤金18.5061萬元、生活補助110.27萬元、獎勵金13.15萬元。公用經費27.44萬元,較上年減少11.89萬元,主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約。公用經費用途主要是辦公費6.37萬元、印刷費0.5425萬元、電費1.47萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.47萬元、維修(護)費0.16萬元、培訓費0.2萬元、勞務費0.5萬元、工會經費0.61萬元、其他交通費用16.89萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,年初預算數0萬元、上年支出數0萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,原因是上年與今年未安排過因公出國(境)事宜,故無此項支出。

公務車購置費0萬元,,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位未購置過公務用車,故無此項支出。

公務車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位無公務用車。

公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數無增減 ,較上年支出數無增減,主要原因是本單位無公務接待支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出27.44萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費等。機關運行經費較2017年減少11.9萬元,下降30.25%,主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約,壓縮一般公共服務支出。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。房屋5.09萬元,面積130平方米。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我辦嚴格按照縣財政局批準下達的預算數和2018年度相關工作安排,合理安排相關費用,不斷規范經費支出管理,逐步完善健全相關制度。

第一,績效管理工作開展情況

根據預算管理要求,我辦組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,政協永昌縣委員會辦公室無項目實行預算績效目標管理,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元。

第二,部門決算中項目績效自評結果

政協永昌縣委員會辦公室在2018年度部門決算中無項目實行預算績效目標管理,無需開展項目績效自評。

第三,以部門為主體開展的重點績效評價結果

協商領域得到不斷拓展,確保了協商議政活動開展;民主監督得到有力執行;調研視察,參政建言成效明顯。2018年度政協永昌縣委員會辦公室無以部門為主體開展的重點績效評價結果。

專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

附件:2018年度部門決算公開表

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