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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
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永昌縣檔案局2018年度部門決算公開

一、部門概況

(一)職能職責

永昌縣檔案局(館)是縣委、縣政府主管全縣檔案工作的機構,正科級建制,歸口縣委辦公室管理。

主要職能是受縣委、縣政府委托,依據《檔案法》行使檔案事業行政管理和全縣重要檔案資料的管理服務兩種職能。依據《檔案法》和《檔案法實施辦法》及國家有關規定,擬定全縣檔案事業發展計劃和檔案工作的規章制度,并組織實施、推行檔案管理標準。負責指導、監督、管理全縣機關、企事業單位和其他組織的檔案業務工作。監督檢查全縣檔案法律、法規的實施,依法查處違反檔案法律、法規的案件。集中統一管理縣委、縣政府及縣直各部門的重要檔案資料,保守黨和國家機密,維護檔案完整,確保檔案資料的安全。按照《檔案法》及其《實施辦法》的規定,負責收集和接受應進館具有保存價值的重要檔案資料。對館藏的檔案進行科學、標準、規范的整理和安全保管,推進檔案工作的科學化管理和現代化建設,并對破損檔案進行修復、復制。做好檔案編研工作,采取各種形式開發檔案信息資源,跟蹤整理檔案利用效果實例等,向部門、社會各方面提供利用檔案,為科學研究、社會發展和經濟建設服務,充分發揮檔案的社會效益和經濟效益。

(二)部門預算單位構成

永昌縣檔案局(館) 屬于參照公務員管理的事業單位,包括局辦公室、業務指導科、數據掃描室、查閱室等,核定編制8名。執行事業單位會計制度,屬獨立核算的一級預算單位。

(三)人員情況

全局有財政供養人員12人,其中在職職工8人(參照公務員管理6人,事業管理人員2人),臨時用工4人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計193.38萬元,支出總計193.38萬元。與2017年決算數相比,收入減少12.86萬元,減少6.65%,支出減少12.86萬元,減少6.65%。主要原因是:2017年度有上年度結轉資金,2018年度無結轉資金。

本部門2018年度收入合計198.38萬元,其中:財政撥款收入188.38萬元,其他收入5萬元。

本部門2018年度支出合計193.38萬元,其中:基本支出148.38萬元,占76.73%; 項目支出45萬元,占23.27%。

本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,與上年度持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入188.38 萬元,較上年決算數減少16.35萬元,減少8.68%。主要原因是2017年度有上年結轉資金。較年初預算數增加53.05萬元。主要原因是項目資金增加。

本部門2018年度財政撥款支出188.38萬元,較上年決算數減少16.35萬元,減少8.68%。主要原因是2017年度有上年結轉資金。較年初預算數增加53.05萬元。主要原因是項目資金增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出188.38萬元,占100%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出148.38萬元。其中:人員經費133.41萬元, 較上年減少2.88萬元,主要原因是離退休費減少。人員經費用途包括基本工資25.97萬元、津貼補貼18.21萬元、退休費23.62萬元、撫恤金13.85、獎勵金44.24萬元、住房公積金5.55萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計0萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年,本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出與年初預算數0萬元持平。與上年支出數0萬元持平。主要原因是我辦2018年無因公出國(境)事項。

公務車購置費0萬元,費用支出與年初預算數0萬元持平。與上年支出數0萬元持平,主要原因是我辦2018年度未購置公務用車。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0萬元,費用支出與年初預算數持平,與上年支出數0萬元持平,主要原因是嚴格履行公務接待相關規定,由機關事務局接待,本年度本部門無其他需要接待的事項。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年度商品和服務支出54.97萬元,主要包括辦公費15.31萬元、印刷費9.64萬元、電費0.16萬元、水費0.02萬元、差旅費0.86萬元、維修(護)費1.44萬元、勞務費23.05萬元、其他交通費用4.5萬元。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額18.4萬元。

(四)政府性基金使用情況。

2018年度本部門未安排政府性基金預算收入及支出。

(五)預算績效管理情況說明。

  按照《預算法》規定及縣財政局關于做好部門績效評價工作的相關要求,為進一步加強縣檔案局經費管理,通過加強預算績效評價工作力度和績效評價結果運用,切實提高了財政資金使用效益。2018年,我單位將進一步加大推進績效管理力度,繼續擴大績效目標管理覆蓋范圍,實行績效評價,以形成預算前期有目標審核、預算執行有跟蹤評價、預算結束有績效評價的預算績效管理評價機制。績效評價取得的成效,一是堅持挺紀在前,紀律保障作用愈加凸顯;二是馳而不息查糾“四風”,作風建設成效初步顯現;三是強化審查調查,懲治腐敗力度進一步加大;四是強化改革創新,檔案體制機制釋放新活力。發現的主要問題及原因:一是黨風廉政建設主體責任落實不平衡,壓力傳導還不夠有力,一些黨組織不注重抓早抓小,第一種形態運用不夠到位,咬耳扯袖、紅臉出汗還未形成常態。二是干部職工檔案業務工作不精不細。

六、專業名詞解釋

財政撥款收入:指行政單位從縣級財政取得的財政預算資金。

財政補助收入:指事業單位從縣級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

財政撥款結余:指當年預算工作目標已完成,若因故終止,剩余的財政撥款滾存資金。

年末結轉:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附:永昌縣檔案局2018年度部門決算公開表

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